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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001190
Nro. de Timbrado
17563536
Monto de la Factura
₲ 26.700.000
Nro. de Orden de Pago
1180
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.884.400
IVA
₲ 2.427.273
Retención DNCP
₲ 93.207
Retención IVA
₲ 728.182
Retención Renta
₲ 970.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-247515
Monto Contrato
₲ 26.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.676.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.884.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455995
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LABORATORIO DE LA FILIAL SANTA ROSA MISIONES - CÓD. 28
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias