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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004091
Monto de la Factura
₲ 24.556.000
Nro. de Orden de Pago
503
Fecha de Orden de Pago
04-11-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.886.193
IVA
₲ 2.232.364
Retención DNCP
₲ 85.723
Retención IVA
₲ 669.709
Retención Renta
₲ 892.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243727
Monto Contrato
₲ 51.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.698.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.050.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451429
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Artefactos de Iluminacion para Sede Central, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas