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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 5.050.000
Nro. de Orden de Pago
627
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.706.675
IVA
₲ 459.098
Retención DNCP
₲ 17.629
Retención IVA
₲ 137.729
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244388
Monto Contrato
₲ 5.050.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.862.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.706.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445493
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN MOBILIARIOS Y ENSERES VARIOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción