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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000890
Nro. de Timbrado
17655457
Monto de la Factura
₲ 15.503.366
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.449.137
IVA
Retención DNCP
₲ 54.121
Retención IVA
₲ 422.819
Retención Renta
₲ 563.759
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248426
Monto Contrato
₲ 15.503.366
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.489.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.449.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS INFORMÁTICOS, TV Y DE CCTV
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas