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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005717
Nro. de Timbrado
18096739
Monto de la Factura
₲ 10.210.249
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
22-09-2025
Fecha Emisión Cheque
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.524.862
IVA
₲ 928.203
Retención DNCP
₲ 35.643
Retención IVA
₲ 278.462
Retención Renta
₲ 371.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244349
Monto Contrato
₲ 29.677.253
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.402.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.368.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454075
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de herramientas y generador eléctrico
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura