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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003944
Nro. de Timbrado
17445536
Monto de la Factura
₲ 5.196.750
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
20-01-2025
Fecha Emisión Cheque
20-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.843.371
IVA
₲ 472.432
Retención DNCP
₲ 18.142
Retención IVA
₲ 141.731
Retención Renta
₲ 188.972
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244349
Monto Contrato
₲ 29.677.253
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.402.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.368.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454075
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de herramientas y generador eléctrico
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura