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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021638
Nro. de Timbrado
17528076
Monto de la Factura
₲ 65.537.000
Nro. de Orden de Pago
664
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.080.483
IVA
₲ 5.957.909
Retención DNCP
₲ 228.784
Retención IVA
₲ 1.787.373
Retención Renta
₲ 2.383.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242673
Monto Contrato
₲ 99.283.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.196.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.817.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445439
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL RECTORADO UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado