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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020137
Nro. de Timbrado
17306803
Monto de la Factura
₲ 25.084.000
Nro. de Orden de Pago
1744
Fecha de Orden de Pago
20-11-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.378.288
IVA
₲ 2.280.364
Retención DNCP
₲ 87.566
Retención IVA
₲ 684.109
Retención Renta
₲ 912.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244216
Monto Contrato
₲ 25.084.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.062.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.378.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452839
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para los Proyectos INIC01-318 y PINV01-528
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica