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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002846
Nro. de Timbrado
18156176
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. de Orden de Pago
652
Fecha de Orden de Pago
30-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.970.386
IVA
₲ 174.545
Retención DNCP
₲ 22.342
Retención IVA
Retención Renta
₲ 232.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIKO PARAGUAY S.A.
RUC
80073793-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248452
Monto Contrato
₲ 63.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.795.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.540.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias