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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000583
Nro. de Timbrado
17191563
Monto de la Factura
₲ 2.336.000
Nro. de Orden de Pago
442
Fecha de Orden de Pago
23-09-2024
Fecha Emisión Cheque
23-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.261.672
IVA
₲ 212.364
Retención DNCP
₲ 8.495
Retención IVA
₲ 63.709
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL DEJESUS JIMENEZ FERREIRA
RUC
1155596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-240036
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.073.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.245.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443090
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Hotelería
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura