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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000668
Nro. de Timbrado
17992202
Monto de la Factura
₲ 8.176.000
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
15-07-2025
Fecha Emisión Cheque
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.627.167
IVA
₲ 7.432.727
Retención DNCP
₲ 28.542
Retención IVA
₲ 222.982
Retención Renta
₲ 297.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL DEJESUS JIMENEZ FERREIRA
RUC
1155596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-240036
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.849.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.577.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443090
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Hotelería
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura