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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000638
Nro. de Timbrado
17567354
Monto de la Factura
₲ 3.504.000
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
03-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.268.786
IVA
₲ 318.546
Retención DNCP
₲ 12.232
Retención IVA
₲ 95.564
Retención Renta
₲ 127.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL DEJESUS JIMENEZ FERREIRA
RUC
1155596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-240036
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.849.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.577.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443090
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Hotelería
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura