- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Nro. de Timbrado
17191563
Monto de la Factura
₲ 7.008.000
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
29-07-2024
Fecha Emisión Cheque
29-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.531.455
IVA
₲ 637.091
Retención DNCP
₲ 24.464
Retención IVA
₲ 191.128
Retención Renta
₲ 254.837
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL DEJESUS JIMENEZ FERREIRA
RUC
1155596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-240036
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.849.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.577.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443090
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Hotelería
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura