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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000515
Nro. de Timbrado
16925491
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.922.000
IVA
₲ 772.727
Retención DNCP
₲ 29.673
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243338
Monto Contrato
₲ 8.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.492.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.922.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452651
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Laboratorio del IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud