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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000867
Nro. de Timbrado
18550892
Monto de la Factura
₲ 28.215.500
Nro. de Orden de Pago
917
Fecha de Orden de Pago
26-06-2026
Fecha Emisión Cheque
01-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.321.470
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 98.498
Retención IVA
₲ 769.514
Retención Renta
₲ 1.026.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241310
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.951.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.321.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas