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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000133
Nro. de Timbrado
16905047
Monto de la Factura
₲ 3.625.002
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
10-07-2025
Fecha Emisión Cheque
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.381.665
IVA
₲ 329.546
Retención DNCP
₲ 12.655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242808
Monto Contrato
₲ 7.250.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.785.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.760.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439496
Nombre de la Licitación
SEGURO DEL VEHICULO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción