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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009768
Nro. de Timbrado
18004768
Monto de la Factura
₲ 135.000
Nro. de Orden de Pago
1846
Fecha de Orden de Pago
20-11-2025
Fecha Emisión Cheque
20-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.938
IVA
₲ 12.273
Retención DNCP
₲ 471
Retención IVA
₲ 3.682
Retención Renta
₲ 4.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243669
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.354.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.630.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451091
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para eventos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica