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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009788
Nro. de Timbrado
18004768
Monto de la Factura
₲ 1.727.500
Nro. de Orden de Pago
2278
Fecha de Orden de Pago
20-02-2026
Fecha Emisión Cheque
20-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.611.537
IVA
₲ 157.045
Retención DNCP
₲ 6.031
Retención IVA
₲ 47.114
Retención Renta
₲ 62.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243669
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.930.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.089.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451091
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para eventos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica