- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009737
Nro. de Timbrado
18004768
Monto de la Factura
₲ 1.989.650
Nro. de Orden de Pago
1706
Fecha de Orden de Pago
17-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.856.090
IVA
₲ 180.877
Retención DNCP
₲ 6.946
Retención IVA
₲ 54.263
Retención Renta
₲ 72.351
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243669
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.354.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.630.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451091
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para eventos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica