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Datos del Pago
Nro. de Factura
17445536
Nro. de Timbrado
17445536
Monto de la Factura
₲ 35.300.000
Nro. de Orden de Pago
3673
Fecha de Orden de Pago
10-12-2024
Fecha Emisión Cheque
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.899.600
IVA
₲ 3.209.091
Retención DNCP
₲ 123.229
Retención IVA
₲ 962.727
Retención Renta
₲ 1.283.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-245928
Monto Contrato
₲ 35.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.269.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.899.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453669
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria