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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000913
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 84.166.000
Nro. de Orden de Pago
708
Fecha de Orden de Pago
26-05-2025
Fecha Emisión Cheque
02-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.516.166
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 293.816
Retención IVA
₲ 2.295.436
Retención Renta
₲ 3.060.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248425
Monto Contrato
₲ 180.588.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.807.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.465.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS INFORMÁTICOS, TV Y DE CCTV
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas