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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000873
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 24.190.000
Nro. de Orden de Pago
151
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.545.081
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 84.444
Retención IVA
₲ 659.727
Retención Renta
₲ 879.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248425
Monto Contrato
₲ 180.588.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.807.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.465.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS INFORMÁTICOS, TV Y DE CCTV
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas