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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003567
Nro. de Timbrado
17096383
Monto de la Factura
₲ 52.817.226
Nro. de Orden de Pago
4002
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.225.654
IVA
₲ 1.440.470
Retención DNCP
₲ 184.380
Retención IVA
₲ 1.440.470
Retención Renta
₲ 1.920.626
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243225
Monto Contrato
₲ 385.845.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.508.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.608.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452437
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas