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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000107
Nro. de Timbrado
18028704
Monto de la Factura
₲ 4.007.250
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.738.254
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.989
Retención IVA
₲ 109.289
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lara Valeria Barbieri Sarubbi
RUC
1538577-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241914
Monto Contrato
₲ 152.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.093.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.767.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449389
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y otros - Plurianual 2024-2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia