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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004504
Nro. de Timbrado
17889171
Monto de la Factura
₲ 5.994.000
Nro. de Orden de Pago
73
Fecha de Orden de Pago
12-05-2025
Fecha Emisión Cheque
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.591.638
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.925
Retención IVA
₲ 163.473
Retención Renta
₲ 217.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lara Valeria Barbieri Sarubbi
RUC
1538577-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241914
Monto Contrato
₲ 152.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.846.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.531.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449389
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y otros - Plurianual 2024-2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia