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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005673
Monto de la Factura
₲ 7.476.788
Nro. de Orden de Pago
585
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.968.366
IVA
₲ 679.708
Retención DNCP
₲ 26.101
Retención IVA
₲ 203.912
Retención Renta
₲ 271.883
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243684
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.216.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.972.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447053
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas