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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005846
Nro. de Timbrado
17977368
Monto de la Factura
₲ 4.176.990
Nro. de Orden de Pago
2249
Fecha de Orden de Pago
13-10-2025
Fecha Emisión Cheque
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.896.600
IVA
₲ 379.726
Retención DNCP
₲ 14.581
Retención IVA
₲ 113.918
Retención Renta
₲ 151.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243684
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.310.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.448.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447053
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas