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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005654
Nro. de Timbrado
17310830
Monto de la Factura
₲ 11.058.895
Nro. de Orden de Pago
4029
Fecha de Orden de Pago
06-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.306.889
IVA
₲ 1.005.354
Retención DNCP
₲ 38.606
Retención IVA
₲ 301.606
Retención Renta
₲ 402.142
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243684
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.216.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.972.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447053
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas