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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004206/8
Nro. de Timbrado
16923485
Monto de la Factura
₲ 4.852.361
Nro. de Orden de Pago
1209
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.566.292
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.115
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244394
Monto Contrato
₲ 96.107.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.246.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.229.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442304
Nombre de la Licitación
SERVICO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales