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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000485
Nro. de Timbrado
17553695
Monto de la Factura
₲ 259.693.840
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
27-01-2025
Fecha Emisión Cheque
27-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.034.659
IVA
₲ 23.608.531
Retención DNCP
₲ 906.568
Retención IVA
₲ 7.082.559
Retención Renta
₲ 9.443.412
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ
RUC
531276-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244061
Monto Contrato
₲ 259.693.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.467.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.034.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443130
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LA FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura