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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001470
Nro. de Timbrado
17529292
Monto de la Factura
₲ 29.870.116
Nro. de Orden de Pago
727
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.838.948
IVA
₲ 2.715.465
Retención DNCP
₲ 104.274
Retención IVA
₲ 814.640
Retención Renta
₲ 1.086.186
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243377
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.538.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.533.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452466
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación general del edificio
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil