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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026927
Nro. de Timbrado
17606465
Monto de la Factura
₲ 6.970.000
Nro. de Orden de Pago
3774
Fecha de Orden de Pago
24-01-2025
Fecha Emisión Cheque
24-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.496.040
IVA
₲ 633.636
Retención DNCP
₲ 24.332
Retención IVA
₲ 190.091
Retención Renta
₲ 253.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-247954
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.333.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.716.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441891
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria