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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Nro. de Timbrado
17110687
Monto de la Factura
₲ 135.250.000
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
18-07-2024
Fecha Emisión Cheque
18-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.053.000
IVA
₲ 12.295.455
Retención DNCP
₲ 472.145
Retención IVA
₲ 3.688.637
Retención Renta
₲ 4.918.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-239742
Monto Contrato
₲ 135.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.131.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.053.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443304
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura