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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001532
Nro. de Timbrado
17417556
Monto de la Factura
₲ 175.284.665
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
17-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.365.307
IVA
₲ 15.934.970
Retención DNCP
₲ 611.903
Retención IVA
₲ 4.780.491
Retención Renta
₲ 6.373.988
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246702
Monto Contrato
₲ 375.284.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.531.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.765.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443293
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO - AVANZADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura