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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002755
Nro. de Timbrado
17626139
Monto de la Factura
₲ 149.565.000
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
09-04-2025
Fecha Emisión Cheque
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.525.110
IVA
₲ 13.596.818
Retención DNCP
₲ 522.118
Retención IVA
₲ 4.079.045
Retención Renta
₲ 5.438.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244992
Monto Contrato
₲ 410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.565.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.525.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449933
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL CENTRO DE CONVENCIONES DEL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2024 - 2025
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado