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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000009
Nro. de Timbrado
17736130
Monto de la Factura
₲ 32.744.400
Nro. de Orden de Pago
943
Fecha de Orden de Pago
23-06-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.546.358
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 114.308
Retención IVA
₲ 893.029
Retención Renta
₲ 1.190.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248234
Monto Contrato
₲ 88.221.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.162.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.734.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452324
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas