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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012825
Nro. de Timbrado
17183943
Monto de la Factura
₲ 3.432.000
Nro. de Orden de Pago
128
Fecha de Orden de Pago
20-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.198.624
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.980
Retención IVA
₲ 93.600
Retención Renta
₲ 124.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248234
Monto Contrato
₲ 88.221.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.162.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.734.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452324
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas