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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003189
Nro. de Timbrado
17673226
Monto de la Factura
₲ 1.690.000
Nro. de Orden de Pago
1216
Fecha de Orden de Pago
09-06-2025
Fecha Emisión Cheque
09-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.576.554
IVA
₲ 153.636
Retención DNCP
₲ 5.900
Retención IVA
₲ 46.091
Retención Renta
₲ 61.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242431
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.928.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.940.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440308
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, reparación de transformadores y Puesta de Distribución
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica