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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004487
Nro. de Timbrado
17007674
Monto de la Factura
₲ 17.760.000
Nro. de Orden de Pago
3987
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.552.319
IVA
₲ 484.364
Retención DNCP
₲ 61.999
Retención IVA
₲ 484.364
Retención Renta
₲ 645.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244508
Monto Contrato
₲ 64.121.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.114.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.921.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454377
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES DE CARTELERÍA Y SEÑALIZACIONES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas