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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001858
Monto de la Factura
₲ 45.013.061
Nro. de Orden de Pago
610
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.952.172
IVA
₲ 4.092.096
Retención DNCP
₲ 157.137
Retención IVA
₲ 1.227.629
Retención Renta
₲ 1.636.839
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241749
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.593.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.567.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450567
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas