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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004531
Nro. de Timbrado
17096383
Monto de la Factura
₲ 630.000
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
20-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.251
IVA
Retención DNCP
₲ 2.199
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-248235
Monto Contrato
₲ 630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 629.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452324
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas