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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-24-243956
Nro. de Timbrado
16921386
Monto de la Factura
₲ 41.680.000
Nro. de Orden de Pago
572
Fecha de Orden de Pago
12-11-2024
Fecha Emisión Cheque
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.845.760
IVA
₲ 3.789.091
Retención DNCP
₲ 145.501
Retención IVA
₲ 1.136.727
Retención Renta
₲ 1.515.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243956
Monto Contrato
₲ 41.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.643.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.845.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452849
Nombre de la Licitación
Impresión de Libros para la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura