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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000966
Nro. de Timbrado
17051029
Monto de la Factura
₲ 13.163.945
Nro. de Orden de Pago
583
Fecha de Orden de Pago
15-11-2024
Fecha Emisión Cheque
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.268.797
IVA
₲ 1.196.722
Retención DNCP
₲ 45.954
Retención IVA
₲ 359.017
Retención Renta
₲ 478.689
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244064
Monto Contrato
₲ 13.291.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.152.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.268.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443130
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LA FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura