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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000159
Nro. de Timbrado
17746741
Monto de la Factura
₲ 93.069.670
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
10-06-2025
Fecha Emisión Cheque
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.822.156
IVA
₲ 8.460.879
Retención DNCP
₲ 324.898
Retención IVA
₲ 2.538.264
Retención Renta
₲ 3.384.352
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-242905
Monto Contrato
₲ 231.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.320.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.764.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445227
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de Motobomba Mancalizada de 40 HP, de Electrobombas de pozo profundo de 15 HP y 30 HP con provisión y cambio de llaves exclusas del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto - Plurianual 2024-2025
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado