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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000125
Nro. de Timbrado
17110687
Monto de la Factura
₲ 79.645.500
Nro. de Orden de Pago
1294
Fecha de Orden de Pago
26-07-2024
Fecha Emisión Cheque
26-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.229.607
IVA
₲ 2.172.150
Retención DNCP
₲ 278.035
Retención IVA
₲ 2.172.150
Retención Renta
₲ 2.896.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-239597
Monto Contrato
₲ 252.211.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.387.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.060.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442326
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas