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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003677
Nro. de Timbrado
16794532
Monto de la Factura
₲ 13.534.232
Nro. de Orden de Pago
3982
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.613.903
IVA
₲ 369.116
Retención DNCP
₲ 47.247
Retención IVA
₲ 369.116
Retención Renta
₲ 492.154
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243226
Monto Contrato
₲ 60.918.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.684.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.776.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452437
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE TERAPIA INTENSIVA PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas