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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Nro. de Timbrado
17323338
Monto de la Factura
₲ 8.296.000
Nro. de Orden de Pago
3423
Fecha de Orden de Pago
11-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.731.872
IVA
₲ 754.182
Retención DNCP
₲ 28.960
Retención IVA
₲ 226.255
Retención Renta
₲ 301.673
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-241428
Monto Contrato
₲ 8.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.288.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.731.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441969
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria