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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001196
Nro. de Timbrado
16986479
Monto de la Factura
₲ 41.795.000
Nro. de Orden de Pago
2050
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.952.939
IVA
₲ 3.799.545
Retención DNCP
₲ 145.903
Retención IVA
₲ 1.139.864
Retención Renta
₲ 1.519.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-243781
Monto Contrato
₲ 41.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.758.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.952.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444836
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos, herramientas y equipos para el Proyecto O.E.C. ( Organismo de Evaluación de la Conformidad)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica