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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001659
Monto de la Factura
₲ 132.000.000
Nro. de Orden de Pago
566
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.024.000
IVA
₲ 12.000.000
Retención DNCP
₲ 460.800
Retención IVA
₲ 3.600.000
Retención Renta
₲ 4.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246256
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.884.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.024.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454740
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camioneta para la Facultad de Ciencias Económicas - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas