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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000737
Nro. de Timbrado
18054998
Monto de la Factura
₲ 4.701.600
Nro. de Orden de Pago
2253
Fecha de Orden de Pago
13-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.385.995
IVA
₲ 427.418
Retención DNCP
₲ 16.413
Retención IVA
₲ 128.225
Retención Renta
₲ 170.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Wilson Damian Ocampos Escobar
RUC
3405657-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-244025
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.168.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.122.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452447
Nombre de la Licitación
Adquisición de plantas ornamentales para Sede Central, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas